一、部门概况
（一）部门主要职责
政协西安市灞桥区委员会机关承担为区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。
1．区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、党组会议、专题协商会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2．负责组织实施区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、党组会议的决议、决定。
3．贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。
4．负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。
5．负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。
6. 联系全国政协、省政协、市政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。
7. 收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。
8. 参与区政协委员的协商推荐等工作。
9. 负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。
10.承办区政协领导交办的其他事项。
（二）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
政协西安市灞桥区委员会为全额拨款行政单位，核定行政编制13名，2016年年末实有在职人员18人（其中工勤人员2人）），经批准编制外聘用工作人员3人。2016年年末固定资产总额198.761332万元。
（三）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》（灞政发[2008]70号）和《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》（灞政办发[2008]140号）文件精神，坚持收支平衡、真实合法、科学规范的编制。
二、2017年部门财政收入支出预算表
（一）2017年收入及支出总体情况
依据《西安市灞桥区财政局关于2017年部门预算的批复》（灞财发〔2017〕1号），我单位2017年总收入391.5945万元。其中：一般预算安排391.5945万元，分别是：预算补助数391.5945万元，国库管理的非税收入安排数0万元。
2016年末，我单位共有在职财政供养人员18人，按照2017年区级行政事业单位部门预算有关标准，我单位2017年总支出预算391.5945万元，其中：工资和福利支出234.6495万元，对个人和家庭的补助0.9150万元，商品和服务支出42.7300万元，项目支出113.3000万元。
（二）“三公”经费预算情况
2017年“三公”经费预算11.1600万元，其中公务接待费预算0.3600万元，公务用车运行维护费预算10.8000万元。
（三）2017年部门财政收入支出预算表(详见附件)
附件：
1.政协西安市灞桥区委员会2017年预算收支总表；
2.政协西安市灞桥区委员会2017年预算收入总表；
3.政协西安市灞桥区委员会2017年预算支出总表；
4.政协西安市灞桥区委员会2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）；
5.政协西安市灞桥区委员会2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）；
6.政协西安市灞桥区委员会2017年政府性基金预算支出表（按功能科目分）；
7.政协西安市灞桥区委员会2017年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分）；
8.政协西安市灞桥区委员会2017年“三公”经费支出预算表；
9.政协西安市灞桥区委员会2017年政府采购预算表。
政协西安市灞桥区委员会
2017年1月13日
