区文化体育旅游局2017年预算公开内容包括部门概况和部门财政收入支出预算表两部分。

一、部门概况

（一）部门机构设置、职责。

1、机构设置

灞编发〔2010〕48号文件和灞编发[2016]77号文件规定区文化体育旅游局为区政府工作部门。

灞桥区文化体育旅游局内设5个职能科（室）：办公室、文化科、体育科、旅游科、文化市场科（与文化市场执法队、文物管理所、区“扫黄打非”领导小组办公室合署办公）。

灞桥区文化体育旅游局部门主要职责：

1、贯彻执行党和国家有关文化、艺术、体育、出版广播电视、文物事业的路线、方针、政策；研究制定有关政策和法规并监督执行。

   2、研究并制定全区社会文化和体育事业发展战略，编制全区文化体育事业的中长期发展规划并监督实施；负责指导文化、体育体制改革工作，协调全区文化体育事业发展。

   3、管理全区社会文化和体育事业，指导各类社会文化和体育事业的建设与发展；归口管理全区重大文化艺术活动；归口管理全区文化、体育、社团的资格审查工作。

   4、归口管理全区的文化市场和体育市场，拟定全区文化市场和体育市场发展规划和措施，指导并开展全区文化体育市场执法工作；

   5、研究拟定全区文化和体育产业发展规划和政策；指导、协调文化和体育产业发展；统筹安排文化和体育事业经费预算；规划、协调全区文化和体育设施建设布局，指导各类文化体育事业的建设与发展。

   6、推动全民健身计划，指导群众性体育活动的开展；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；加强社区体育和社会体育指导员队伍的建设与管理工作，正确引导群众的健身活动；合理布局发展我区重点运动项目，指导优秀运动员队伍建设和业余训练工作，发现培育体育后备人才；制定并组织实施全区竞技体育发展规划；组织参加全国、省、市综合星运动会。

   7、负责全区文物保护法规的宣传教育工作。

   8、负责全区卫星广播电视地面接收设施的行政管理；

   9、归口指导、管理局机关和局属事业单位的人事、劳资、财务、档案、干部教育培训、精神文明建设等工作，归口指导文化体育行业协会的工作。

    10、根据国家和省、市有关旅游业发展的方针、政策和法规，制定全区旅游业发展中的中长期规划、年度计划，并组织实施；

   11、负责全区旅游行业管理工作，组织全区旅游资源的普查和旅游统计、信息服务工作；

   12、负责全区旅游市场秩序和服务质量的监督、检查，受理旅游投诉；

   13、指导旅游行业利用外资和社会投资工作；

   14、拟定开拓旅游市场的规划并组织实施，组织、指导全区旅游企业的对外宣传活动；

   15、负责全区旅游教育培训工作，指导旅游行业精神文明建设；

16、    承办区政府交办的其他工作任务。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标。

    2017年，我们将认真贯彻落实党的十八届六中全会精神，落实《政府工作报告》内容，以“四个全面”战略布局为统领，以“五大发展理念”为指引，按照区十二次党代会精神，以加快追赶超越为抓手，坚持“品质立区、产业强区、筑巢引凤、文化为魂”理念，以建设生态优美、生活幸福、充满活力的宜居灞桥为目标，进一步推进公共文化服务水平标准化均等化、特色活动品牌化、产业发展规范化、群众文化活动常态化、文化旅游环境秩序化发展，重点做好以下几方面工作：

    1.抓建设、惠民生，推进公共文化服务体系建设。加强“两馆”文化阵地建设，全面落实两馆免费开放制度；加强总分馆制建设，做好务东图书馆的指导和开放服务工作；做好省市全民健身器材配送工作和基层综合性文化服务中心文化器材申报工作；加强对已建成的公共文化设施的管理，使公共文化服务设施建好、管好、用好，切实为群众提供服务。

2.抓精品，拓渠道，不断提升群众幸福感。推动灞桥区“百村赋”写作及文化墙建设工作；征集优秀文学作品，做好《文化灞桥》报的编撰出版工作；组织开展节日文化活动，积极开展夏日广场纳凉系列文化活动，送戏下乡惠民演出、公益电影放映不少于3000场，活跃群众精神文化生活。

3.抓基础，促融合，推动文化产业创新发展。加快培养文化市场主体，创造良好运营环境。通过对现有的文化经营单位实施正面引导，使其改造提高档次品味，以促进和规范文化娱乐经营单位的管理；集中优势资源，打造特色文化旅游品牌；以项目带动为载体，加快文化产业聚集区建设。

4.抓传承、重保护，做好文化遗产保护工作。完善区非遗展览馆的建设后续工作并全面对外开放。做好非物质文化遗产名录和传承人的申报。利用文物普查成果，认真做好各级文保单位的保护工作。充分利用民族传统节日，开展广泛深入的宣传活动，提高全社会的文化遗产保护意识。

    5.抓活动、强素质，提高体育竞技水平。组织开展灞桥区庆新春越野赛、洪庆山第五届自行车比赛、全区校园足球比赛、全区中小学生三跳比赛等全民健身活动；积极开展全民健身周、全民健身 (日)月系列活动；科学安排训练，积极培养优秀体育后备人才，提高体育竞技水平，积极组队参加西安市第十六届运动会，力争达到争五保六的好成绩。

6.抓规划、谋发展，推进旅游业多元化发展。加快旅游景区的提档升级工作。加强旅游基础设施建设，积极推进景区的标准化建设，做好A级景区的培育工作，将白鹿仓、鲸鱼沟、半坡国际艺术区、崔振宽美术馆等纳入到旅游A级景区创建中；推进旅游厕所革命工作，计划修建旅游厕所10座以上；做好我区纺织城铁路公园、白鹿仓、洪庆山旅游开发等项目服务工作；做好洪庆山旅游总体规划的编制工作，推动洪庆山特色旅游发展；创新开发模式，开展智慧旅游建设；加大宣传力度，编制旅游画册，打造精品旅游线路2-3条，充分发挥网络平台的优势，开启“互联网+旅游”新的营销模式，提高知名度；积极培育旅游节庆品牌，提升灞桥影响力。全面推动“三线、四区、十景”建设。

7.抓整治、求繁荣，规范文化、体育、旅游市场管理。不断完善文化市场规范化管理，加强文化、体育、旅游市场日常管理，贯彻落实“扫黄打非”工作方案；加大旅游市场整顿力度；加大安全检查，营造安全有序的文化旅游环境。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

西安市灞桥区文化体育旅游局所属预算单位共6个（其中非独立核算三个），其中独立核算的三个单位具体如下：

西安市灞桥区文化体育旅游局：1.机关全额拨款行政单位，在编人员17人，离退休人员14人。2016年年末资产总额606.68万元;2.灞桥区记者站全额拨款事业单位，在编人员  10人，退休人员2人;3.灞桥区青少年业余体育学校全额拨款事业单位，在编人员6人;4.灞桥区文化市场执法队全额拨款参公事业单位，在编人员7人，退休人员 10人。

灞桥区图书馆全额拨款事业单位，在编人员10人，退休人员8人。2016年年末资产总额95.81万元。

灞桥区文化馆全额拨款事业单位，在编人员  15人，退休人员14人。2016年年末资产总额99.47万元。

  （四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》（灞政发〔2008〕70号）、《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》（灞政发〔2008〕140号）编制的。

二、2017年部门财政收入支出预算表

（一）2017年收入及支出总体情况

依据《西安市灞桥区财政局关于批复2017年部门预算的通知》（灞财发〔2017〕1号），区文化体育旅游局2017年总收入 834.4872万元。其中：一般预算安排834.4872  万元，分别是：预算补助数834.4872万元。

2017年总支出预算 834.4872万元，具体内容是：

1、基本支出752.9703万元，其中：人员支出683.6741   万元，商品和服务支出69.2962万元;

2、项目支出81.5169万元。

（二）2016年部门财政收入支出预算表（详细情况见附件1-5）

附件1：收支预算总表
附件2：财政拨款支出预算表
附件3：财政拨款基本支出经济分类预算表
附件4：项目支出预算表
附件5：“三公”经费财政拨款预算表

 

 

        灞桥区文化体育旅游局

                                            2017年1月21日